1) Ao abrir o PDV, clicar na aba "NFe" e selecionar a opção "Processar Documentos Fiscais Pendentes".
2) Selecione a notas que deseja emitir marcando a caixinha ao lado esquerdo da linha. Por padrão, as caixinhas de todas as linhas já ficam marcadas, desmarque as caixinhas dos documentos mais antigos. Com a nota desejada selecionada, clique no botão verde "Processar", na parte de baixo da tela.
3) Em "Confirmar Processamento de Pendências", clique em "Sim".
4) Logo em seguida abrirá uma janela, nesta tela você deve escolher o CFOP (1º passo), marque os produtos no lado esquerdo (2º passo) e clique em "Imprimir" (3º passo), como a figura abaixo:
- Alguns erros comuns que podem ocorrer nessa etapa são:
a) Código de Tributação pode estar incorreto: a partir de 01/04/2016, o código 0101 não é mais utilizado para o Simples Nacional, devendo ser substituído pelo código 0102. Faça a alteração no cadastro do item antes de processar novamente a nota. OBS: Confirme com seu contador antes de fazer essa troca.
b) NCM pode estar incorreto ou não preenchido: nesse caso, confira o número correto em: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp
c) Para notas de série 1, o CFOP pode estar incorreto: se informe com seu contador sobre o código correto a colocar.
d) Para notas de série 1, o cadastro do cliente pode estar incompleto ou incorreto: acerte as informações do cliente no cadastro.
e) Erro a Canais Seguros: o certificado digital pode estar vencido, não instalado, não configurado, mal encaixado ou desconectado da máquina. Conecte-o novamente antes de tentar processar a nota.